07月14日
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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)
第二部分 2021部門預算表
一、恩施州民族幼兒園2021年收支預算總表
二、恩施州民族幼兒園2021年收入預算總表
三、恩施州民族幼兒園2021年支出預算總表
四、恩施州民族幼兒園2021年財政撥款收支預算總表
五、恩施州民族幼兒園2021年一般公共預算支出表
六、恩施州民族幼兒園2021年一般公共預算基本支出表
七、恩施州民族幼兒園2021年政府性基金預算支出表
八、恩施州民族幼兒園2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
九、恩施州民族幼兒園2021年財政專項支出預算表
十、恩施州民族幼兒園2021年專項轉移支付表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年收支預算總體說明
二、2021年收入預算情況說明
三、2021年支出預算情況說明
四、2021年財政撥款收支預算情況說明
五、2021年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）總體規(guī)模情況
（二）一般公共預算財政撥款支出結構情況說明
（三）一般公共預算財政撥款具體安排情況說明
六、2021年一般公共預算基本支出情況說明
七、2021年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
八、2021年政府性基金預算支出情況說明
九、2021年財政專項支出預算情況
包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目，分地區(qū)、分項目。
十、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費情況說明（行政和參公單位機關運行經(jīng)費）
（二）政府采購情況說明
（三）政府購買服務情況說明
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
（五）項目績效目標設置情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
一、主要職能及機構設置情況
1、機構規(guī)格：恩施州民族幼兒園創(chuàng)辦于1952年，1999年評為湖北省省級示范幼兒園，是公益一類事業(yè)單位，機構級別為正科級，核定編制數(shù)70名。
2、職責任務：貫徹國家教育方針，按照保育與教育相結合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律，實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進幼兒身心和諧發(fā)展。
3、辦園規(guī)模：設三個保教年級共22個班，現(xiàn)有在園幼兒833人。
4、人員構成：全園在職在崗110人，其中財政補助59人，自費編9人，長期聘用42人，退休人員34人。
第二部分
第二部分 2021部門預算表
一、恩施州民族幼兒園2021年收支預算總表
二、恩施州民族幼兒園2021年收入預算總表
三、恩施州民族幼兒園2021年支出預算總表
四、恩施州民族幼兒園2021年財政撥款收支預算總表
五、恩施州民族幼兒園2021年一般公共預算支出表
六、恩施州民族幼兒園2021年一般公共預算基本支出表
七、恩施州民族幼兒園2021年政府性基金預算支出表
八、恩施州民族幼兒園2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
九、恩施州民族幼兒園2021年財政專項支出預算表
十、恩施州民族幼兒園2021年專項轉移支付表
（詳見附件：文章末附件：恩施州民族幼兒園2021年部門預算公開表格）
第三部分
一、2021年收支預算情況總體說明
2021年共計預算收入1856.59 萬元，比2020年預算1889.50萬元減少32.91萬元,同比下降1.7%，主要是用事業(yè)基金彌補收支差同比減少。其中財政補助收入1517.91萬元，事業(yè)收入336.64萬元，用事業(yè)基金彌補2.03萬元。全年共計預算支出1856.59萬元，其中按照科目支出明細為，教育支出1618.33萬元，社會保障與就業(yè)支出80.20萬元，衛(wèi)生健康支出55.60萬元，住房保障102.46萬元。
二、2021年收入總體預算情況說明
2021年共計預算收入1856.59 萬元，比2020年預算1889.50萬元同比下降1.7%，主要是用事業(yè)基金彌補收支差同比減少。其中財政補助收入1517.91萬元，比2020年1512.08萬元增加5.83萬元，事業(yè)收入336.64萬元，比2020年314.00萬元增加22.64萬元，用事業(yè)基金彌補2.03萬元，比2020年63.42萬元減少61.39萬元，與同期上年相比，財政補助收入基本保持不變。事業(yè)收入比上年略有增加，主要是由于在校幼兒人數(shù)的增加。
三、2021年支出總體預算情況說明
全年共計預算支出1856.59萬元，其中按照科目支出明細為，教育支出1618.33萬元，社會保障與就業(yè)支出80.2萬元，衛(wèi)生健康支出55.6萬元，住房保障102.46萬元。按照支出類型，基本支出1318.49萬元，項目支出538.1萬元。
四、2021年財政撥款收支預算情況說明
2021年共計財政補助收入1517.91萬元，比2020年1512.08萬略有增加。
五、2021年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）總體規(guī)模情況
2021年共計財政補助收入1517.91萬元，上年結轉0.00萬元，共計財政補助收入為1517.91萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出結構情況說明
2021年共計財政補助支出為1517.91萬元，占總預算收入的81.76%，主要是本年度增加財政補助經(jīng)費，單位實有資金和實有收入減少。
（三）一般公共預算財政撥款具體安排情況說明
2021年共計財政補助支出為1517.91萬元，其中教育支出1279.65萬元，占總支出84.30%， 社會保障與就業(yè)支出80.2萬元，占總支出5.28%，衛(wèi)生健康支出55.6萬元，占總支出3.66%，住房保障支出102.46萬元，占總支出6.76%。
六、一般公共預算基本支出情況說明（人員經(jīng)費、公用經(jīng)費）
2021年我園一般公共預算支出全部為基本支出。2021年共計財政補助支出為1303.91萬元，比2020年1217.09萬元增加86.82萬元，增長7.13%，其中人員經(jīng)費1118.71萬元，公用經(jīng)費185.2萬元，主要是定額補助增長自費人員和購買服務人員支出，增加了人員支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費增減變化原因情況說明（分資金性質，因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置、公務用車運行維護費、公務接待費分項說明）
本單位無出國出境經(jīng)費，公務用車購置經(jīng)費及公務用車運行維護經(jīng)費，2021年預算公務接待經(jīng)費0.47萬元，比上年預算減少0.01萬元，按照過緊日子思想，壓縮“三公經(jīng)費”要求，本年度壓縮公務接待預算支出。
八、2021年政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算收支。
九、2021年財政專項支出預算情況說明
2021年我園預算專項支出214萬元，其中自費自聘人員經(jīng)費100萬元，2020年擴大學前教育資源補助經(jīng)費102萬元，2020年擴大學前教育補助經(jīng)費5萬元，擴大學前教育補助經(jīng)費7萬元。
十、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費情況說明（僅包括行政和參公單位機關運行經(jīng)費）
本單位屬于公益一類事業(yè)單位。
（二）政府采購情況說明
2021年共計預算政府采購288.39萬元，其中財政補助撥款預算采購為279.39萬元，事業(yè)收入預算采購為9.00萬元，主要預算2021年本單位設備、服務和工程類采購。
（三）政府購買服務情況說明
本單位無。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
2021年初資產(chǎn)總額7219.88萬元，其中固定資產(chǎn)凈值7167.6萬元，銀行存款17.07萬元，其他應收款18.26萬元，流動資產(chǎn)比例小，僅占總資產(chǎn)的0.49%。負債總額53.12萬元，僅為其他應付款53.12萬元，同比減少27.16萬元。2021年本單位地下車庫出租收入凈收入預計為4.20萬元，九立方門面出租凈收入55.00萬元。
（五）績效目標設置情況說明
2021年設置了整體支出績效目標和分項目的績效目標，針對自費自聘人員經(jīng)費，黨建、綜治、文明創(chuàng)建等經(jīng)費、延續(xù)性項目2020年擴大學前教育資源補助經(jīng)費資金等項目根據(jù)年度工作計劃和年度工作預算設置明細的績效目標，并根據(jù)績效目標設定不同的績效目標值，2021年將按照設置的績效目標值執(zhí)行預算。
第四部分 名詞解釋
學前教育（2050201類）：反映學前教育方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。
社會保障與就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
附件：恩施州民族幼兒園2021年部門預算公開表格
ed718e028d7ada861a822e35d507ee21.XLS
恩施民族幼兒園
