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目錄

    第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

    第二部分：2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

    第三部分：2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第五部分：專業(yè)名詞解釋

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

1、機(jī)構(gòu)規(guī)格：恩施州民族幼兒園創(chuàng)辦于1952年，1999年評(píng)為湖北省示范幼兒園，是公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，核定編制數(shù)70名。

2、職責(zé)任務(wù)：貫徹國(guó)家教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

3、辦園規(guī)模：設(shè)三個(gè)保教年級(jí)共22個(gè)班，現(xiàn)有在園幼兒834人。

4、人員構(gòu)成：2019年末全園在職在崗104人，其中財(cái)政補(bǔ)助52人，自費(fèi)編9人；長(zhǎng)期聘用43人；退休人員34人。

第二部分：2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

1、收入支出決算總表（公開(kāi)01表）

2、收入決算表（公開(kāi)02表）

3、支出決算表（公開(kāi)03表）

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05表）

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表）

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）

9、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)09表）

詳見(jiàn)附件：恩施土家族苗族自治州民族幼兒園2019年決算公開(kāi)表格

第三部分：2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年年度實(shí)現(xiàn)收入1872.92萬(wàn)元，較上年1947.47萬(wàn)元減少74.55萬(wàn)元，下降3.8%，其中一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入1559.90 萬(wàn)元，較上年1617.35萬(wàn)元減少57.45萬(wàn)元，下降3.5%，占全年總收入的83.29%；本年度事業(yè)收入的313.02萬(wàn)元，較上年330.11萬(wàn)元減少17.09萬(wàn)元，下降5.46%，占全年總收入16.71%；本年度教育支出2087.82萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出71.17萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.81萬(wàn)元，住房保障支出88.95萬(wàn)元，共計(jì)支出2294.74萬(wàn)元。收支差額用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金347.06萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額74.76萬(wàn)元。本年收支平衡，財(cái)政補(bǔ)助收入減少主要為，一是由于財(cái)政負(fù)擔(dān)口徑變化，機(jī)保人員從2018年4月后全部由社保發(fā)放，不在單位發(fā)放，減少了單位負(fù)擔(dān)，二是由于社保費(fèi)率的降低減少了單位負(fù)擔(dān)支出，事業(yè)收入減少主要是由于幼兒在園入學(xué)人數(shù)比上年減少。

2、收入決算情況說(shuō)明

2019年年度實(shí)現(xiàn)收入1872.92萬(wàn)元，其中一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入1559.90 萬(wàn)元，占全年總收入的83.29%；本年度事業(yè)收入的313.02萬(wàn)元，占全年總收入16.71%。

3、支出決算情況說(shuō)明

本年共支出2294.74萬(wàn)元，其中基本支出1235.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1059.10萬(wàn)元；按支出功能分類(lèi)來(lái)看，學(xué)前教育支出2087.82萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出71.17萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.81萬(wàn)元，住房保障88.95萬(wàn)元；按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出來(lái)看，本年度工資福利支出1293.24萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出195.15萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出109.72萬(wàn)元；其他資本性支出696.62萬(wàn)元。

4、財(cái)政補(bǔ)助收入支出決算總體情況

一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入1559.90 萬(wàn)元，較上年1617.35萬(wàn)元減少57.45萬(wàn)元，下降3.5%，占全年總收入的83.29%；本年度教育支出2087.82萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出71.17萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.81萬(wàn)元，住房保障支出88.95萬(wàn)元，共計(jì)支出2294.74萬(wàn)元。收支差額用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金347.06萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額74.76萬(wàn)元。本年收支平衡，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)資金和結(jié)余資金，財(cái)政補(bǔ)助收入減少主要為，一是由于財(cái)政負(fù)擔(dān)口徑變化，機(jī)保人員從2018年4月后全部由社保發(fā)放，不在單位發(fā)放，減少了單位負(fù)擔(dān)，二是由于社保費(fèi)率的降低減少了單位負(fù)擔(dān)支出。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出決算情況說(shuō)明

（1）總體情況

2019年度共計(jì)支出1906.96萬(wàn)元，較上年1270.45萬(wàn)元增加636.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.10%。基本支出1222.75萬(wàn)元，較上年1209.35萬(wàn)元增加13.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.08%，項(xiàng)目支出684.20萬(wàn)元，較上年61.09萬(wàn)元增加623.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)1019.98%，基本支出增長(zhǎng)主要是2019年財(cái)政增加了在職在編職工的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼保障以及人員工資基數(shù)增長(zhǎng)，同時(shí)新增在編人員5人。項(xiàng)目支出增加一是2018-2019年零星修繕工程、教玩具購(gòu)置、教學(xué)活動(dòng)室修繕、信息化建設(shè)項(xiàng)目全部竣工驗(yàn)收，增加了學(xué)前教育專項(xiàng)資金支出。二是增加了本年校園安全項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）支出結(jié)構(gòu)情況

分支出功能分類(lèi)科目，普通教育支出1700.04萬(wàn)元，占比89.15%，社會(huì)保障與就業(yè)支出71.17萬(wàn)元，占比3.73 %，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.81萬(wàn)元，占比2.45%，住房保障支出88.95萬(wàn)元，占比4.66%。主要用于人員工資福利及學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展支出,2019年主要增加學(xué)前教育專項(xiàng)資金支出684萬(wàn)元，用于改善辦學(xué)條件，擴(kuò)充教育教學(xué)學(xué)位等建設(shè)支出。

（3）支出具體用途情況

普通教育支出1700.04萬(wàn)元，年初預(yù)算1000.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加700.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.00%，社會(huì)保障與就業(yè)支出71.17萬(wàn)元，年初預(yù)算76.18萬(wàn)元，比年初減少5.01萬(wàn)元，下降6.58%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.81萬(wàn)元，年初預(yù)算45.43萬(wàn)元，增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%；住房保障支出88.95萬(wàn)元，年初預(yù)算83.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加5.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%。比年初增長(zhǎng)主要是人員工資薪級(jí)調(diào)整，新進(jìn)人員工資福利支出增加，當(dāng)年增加了學(xué)前教育專項(xiàng)資金及2018年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金形成的實(shí)際支出。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助基本支出決算情況說(shuō)明

全年基本支出1222.75萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1047.00萬(wàn)元（含工資福利支出940.33萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助106.67萬(wàn)元）、公用經(jīng)費(fèi)支出163.35萬(wàn)元。 比年初預(yù)算1104.79萬(wàn)元增加117.96萬(wàn)元，主要增加人員工資薪級(jí)調(diào)整和新進(jìn)人員工資福利支出。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年三公經(jīng)費(fèi)中發(fā)生招待費(fèi)0.06萬(wàn)元，共計(jì)接待1批次4人次，年初預(yù)算0.5萬(wàn)元，未超過(guò)預(yù)算支出，本年度接待支出為學(xué)前教育杭州市府幼兒園專家來(lái)我園指導(dǎo)工作。同比2018年決算0.05萬(wàn)元，主要是接待人次增加1人。

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出情況

本單位2019年度未發(fā)生支出。

9、納入財(cái)政專戶管理事業(yè)收入支出情況說(shuō)明

2019年共計(jì)事業(yè)收入（保教費(fèi)）313.02萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)74.76萬(wàn)元，本年支出387.78萬(wàn)元，主要用于單位自聘人員和自費(fèi)人員工資福利支出、單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出、學(xué)前教育保障支出。

第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年全年公用經(jīng)費(fèi)支出163.35萬(wàn)元，主要用于教育教學(xué)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)總額為364.74萬(wàn)元，貨物類(lèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置185.39萬(wàn)元；工程類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)171.00萬(wàn)元，為教學(xué)活動(dòng)室改造工程項(xiàng)目；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)8.35萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

2019年地下車(chē)庫(kù)出租收入3.63萬(wàn)元，繳稅后凈額0.32萬(wàn)元繳入財(cái)政金庫(kù)。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理，仍存在績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)定不科學(xué)等問(wèn)題，通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定、評(píng)價(jià)工作，對(duì)我單位以后年度預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目規(guī)劃等方面提供了經(jīng)驗(yàn)與改進(jìn)措施。

5、本單位涉及的民生支出相關(guān)情況

本單位功能分類(lèi)科目教育支出2087.82萬(wàn)元全部為學(xué)前教育支出。

6、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第五部分：專業(yè)名詞解釋

學(xué)前教育（205類(lèi)）：反映學(xué)前教育方面的支出。

社會(huì)保障與就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。 　

住房保障支出（221類(lèi)）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。

 附件：恩施土家族苗族自治州民族幼兒園2019年決算公開(kāi)表格

5c2220ec4539c0b7e73fad7abf50050b.xls