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目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成(包括本級及所屬預(yù)算單位)

第二部分  2020部門預(yù)算表

一、恩施州民族幼兒園2020年收支預(yù)算總表

二、恩施州民族幼兒園2020年收入預(yù)算總表

三、恩施州民族幼兒園2020年支出預(yù)算總表

四、恩施州民族幼兒園2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、恩施州民族幼兒園2020年一般公共預(yù)算支出表

六、恩施州民族幼兒園2020年一般公共預(yù)算基本支出表

七、恩施州民族幼兒園2020年政府性基金預(yù)算支出表

八、恩施州民族幼兒園2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、恩施州民族幼兒園2020年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、恩施州民族幼兒園2020年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年收支預(yù)算總體說明

二、2020年收入預(yù)算情況說明

三、2020年支出預(yù)算情況說明

四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）總體規(guī)模情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況說明

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體安排情況說明

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

八、2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、2020年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算情況

包括部門分配管理的本級專項(xiàng)和對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，分地區(qū)、分項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明（行政和參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）

（二）政府采購情況說明

（三）政府購買服務(wù)情況說明

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)規(guī)格：恩施州民族幼兒園創(chuàng)辦于1952年，1999年評為湖北省省級示范幼兒園，是公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，核定編制數(shù)70名。

2、職責(zé)任務(wù)：貫徹國家教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

3、辦園規(guī)模：設(shè)三個(gè)保教年級共22個(gè)班，現(xiàn)有在園幼兒817人。

4、人員構(gòu)成：全園在職在崗106人，其中財(cái)政補(bǔ)助55人，自費(fèi)編9人，長期聘用42人；退休人員34人。

第二部分

第二部分  2020部門預(yù)算表

五、恩施州民族幼兒園2020年收支預(yù)算總表

六、恩施州民族幼兒園2020年收入預(yù)算總表

七、恩施州民族幼兒園2020年支出預(yù)算總表

八、恩施州民族幼兒園2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、恩施州民族幼兒園2020年一般公共預(yù)算支出表

六、恩施州民族幼兒園2020年一般公共預(yù)算基本支出表

七、恩施州民族幼兒園2020年政府性基金預(yù)算支出表

八、恩施州民族幼兒園2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、恩施州民族幼兒園2020年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、恩施州民族幼兒園2020年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付表

（詳見附件：附件：恩施州民族幼兒園2020年部門預(yù)算公開表格）

第三部分

一、2020年收支預(yù)算情況總體說明

     2020年共計(jì)預(yù)算收入1889.50 萬元，比2019年預(yù)算2018.93萬元同比下降6.41%，主要是財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金同比減少270萬元。其中財(cái)政補(bǔ)助收入1512.08萬元，事業(yè)收入314.00萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)63.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。全年共計(jì)預(yù)算支出1889.50萬元，其中按照科目支出明細(xì)為，教育支出1674.77萬元，社會保障與就業(yè)支出70萬元，衛(wèi)生健康支出51.51萬元，住房保障93.22萬元。

二、2020年收入總體預(yù)算情況說明

     2020年共計(jì)預(yù)算收入1889.50 萬元，比2019年預(yù)算2018.93萬元同比下降6.41%，主要是財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金同比減少270萬元。其中財(cái)政補(bǔ)助收入1512.08萬元，比2019年1204.79萬元增加307.29萬元，事業(yè)收入314.00萬元，比2019年325.6萬元減少11.60萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)63.42萬元，比2019年141.48萬元，減少78.06萬元，與同期上年相比，財(cái)政補(bǔ)助收入增加，由于在編人員增加3人，增加了自費(fèi)人員的人員和購買服務(wù)人員支出補(bǔ)助100萬元，全部人員工資增長引起相應(yīng)的增長。事業(yè)收入比上年略有下降，主要是由于在校幼兒人數(shù)的減少。

三、2020年支出總體預(yù)算情況說明

    全年共計(jì)預(yù)算支出1889.50萬元，其中按照科目支出明細(xì)為，教育支出1674.77萬元，社會保障與就業(yè)支出70萬元，衛(wèi)生健康支出51.51萬元，住房保障93.22萬元。按照支出類型，基本支出1217.08萬元，項(xiàng)目支出295.00萬元。

四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

     2020年共計(jì)財(cái)政補(bǔ)助收入1512.08萬元，比2018年1204.79萬元增加307.29萬元，增長25.50%，由于在編人員增加3人，增加了自費(fèi)人員的人員和購買服務(wù)人員支出補(bǔ)助100萬元，全部人員工資增長引起相應(yīng)的增長。上年結(jié)轉(zhuǎn)，同比2019年減少347.06萬元，主要是專項(xiàng)資金的結(jié)轉(zhuǎn)無結(jié)轉(zhuǎn)支出。

五、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）總體規(guī)模情況

      2020年共計(jì)財(cái)政補(bǔ)助收入1512.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，共計(jì)財(cái)政補(bǔ)助收入為1512.08萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況說明

     2020年共計(jì)財(cái)政補(bǔ)助支出為1512.08萬元，占總預(yù)算收入的80.03%，主要是本年度增加財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，單位實(shí)有資金和實(shí)有收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體安排情況說明

     2020年共計(jì)財(cái)政補(bǔ)助支出為1512.08 萬元，其中教育支出1297.35萬元，占總支出85.80%， 社會保障與就業(yè)支出70萬元，占總支出4.63%，衛(wèi)生健康支出51.51萬元，占總支出3.41%，住房保障支出93.22萬元，占總支出6.16%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明（人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)）

2020年我園一般公共預(yù)算支出全部為基本支出。2020年共計(jì)財(cái)政補(bǔ)助支出為1217.09萬元，比2018年1104.79萬元增加112.3萬元，增長10.16%，其中人員經(jīng)費(fèi)1208.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)188.83萬元，主要是定額補(bǔ)助增長自費(fèi)人員和購買服務(wù)人員支出，增加了人員支出。

七、2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算收支。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因情況說明（分資金性質(zhì)，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)分項(xiàng)說明）

本單位無出國出境經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，2020年預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.48萬元，比上年預(yù)算減少0.2萬元，比2019年公務(wù)接待支出0.055萬元，增加0.425萬元。主要根據(jù)2020年東西部結(jié)對幫扶開展預(yù)計(jì)公務(wù)接待支出的增加。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明（僅包括行政和參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）

本單位屬于公益一類事業(yè)單位。

（二）政府采購情況說明

  2020年共計(jì)預(yù)算政府采購367.85萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助撥款預(yù)算采購為367.85萬元，主要預(yù)算2020年本單位設(shè)備、服務(wù)和工程類采購。

（三）政府購買服務(wù)情況說明

本單位無

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

  2020年初資產(chǎn)總額6,703.35萬元，其中固定資產(chǎn)凈值6,567.17萬元，銀行存款107.47萬元，其他應(yīng)收款18.3萬元，流動資產(chǎn)比例小，僅占總資產(chǎn)的1.87%。負(fù)債總額80.28萬元，僅為其他應(yīng)付款80.28萬元，同比增長80.81萬元。 2020年本單位地下車庫出租收入凈收入預(yù)計(jì)為0.37萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

     2020年設(shè)置了整體支出績效目標(biāo)和分項(xiàng)目的績效目標(biāo)，針對校園安全管理經(jīng)費(fèi)、自費(fèi)和自聘人員經(jīng)費(fèi)，黨建、綜治、文明創(chuàng)建、老干等經(jīng)費(fèi)、校園安防建設(shè)經(jīng)費(fèi)、延續(xù)性項(xiàng)目2019年支持學(xué)前教育發(fā)展資金等項(xiàng)目根據(jù)年度工作計(jì)劃和年度工作預(yù)算設(shè)置明細(xì)的績效目標(biāo)，并根據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定不同的績效目標(biāo)值，2020年將按照設(shè)置的績效目標(biāo)值執(zhí)行預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

 學(xué)前教育（2050201類）：反映學(xué)前教育方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。 　

 住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。

社會保障與就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

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