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目錄

    第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

    第二部分：2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

    第三部分：2018年度部門決算情況說(shuō)明

    第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第五部分：專業(yè)名詞解釋

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  第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

  1、機(jī)構(gòu)規(guī)格：恩施州民族幼兒園創(chuàng)辦于1952年，1999年評(píng)為湖北省示范幼兒園，是公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，核定編制數(shù)70名。

  2、職責(zé)任務(wù)：貫徹國(guó)家教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

  3、辦園規(guī)模：設(shè)三個(gè)保教年級(jí)共22個(gè)班，現(xiàn)有在園幼兒816人。

  4、人員構(gòu)成：2018年末全園在職在崗104人，其中財(cái)政補(bǔ)助52人，自費(fèi)編9人；長(zhǎng)期聘用43人；退休人員34人。

   

  第二部分：2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

  1、收入支出決算總表（公開(kāi)01表）

  2、收入決算表（公開(kāi)02表）

  3、支出決算表（公開(kāi)03表）

  4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）

  5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)05表）

  6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）

  7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表）

  8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）

  9、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)09表）

  詳見(jiàn)附件：恩施土家族苗族自治州民族幼兒園2018年決算公開(kāi)表格

   

• 分：2018年度部門決算情況說(shuō)明

  1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2018年年度實(shí)現(xiàn)收入1947.47萬(wàn)元，較上年1198.13萬(wàn)元增加749.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.54%，其中一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入1617.35 萬(wàn)元，較上年876.28萬(wàn)元增加741.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.57%，占全年總收入的83.04%；本年度事業(yè)收入的330.11萬(wàn)元，較上年321.86萬(wàn)元增加8.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.57%，占全年總收入16.96%；本年度教育支出1495.65萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出82.02萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.18萬(wàn)元，住房保障支出79.99萬(wàn)元，共計(jì)支出1703.84萬(wàn)元。收支差額用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.15萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額103.27萬(wàn)元。本年收支結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余347.06萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入增加一是由于財(cái)政負(fù)擔(dān)口徑變化，增加保障范圍，二是本年度增加中央專項(xiàng)資金254萬(wàn)元，事業(yè)收入增加主要是由于幼兒在園入學(xué)人數(shù)比上年增加。

  2、收入決算情況說(shuō)明

  本年度實(shí)現(xiàn)收入1947.47萬(wàn)元，其中一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入 1617.35萬(wàn)元，占本年度收入83.05%，事業(yè)收入330.11萬(wàn)元，占本年度收入16.95%。

   

  3、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出共支出1703.84萬(wàn)元，其中基本支出1223.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出480.18萬(wàn)元；按支出功能分類來(lái)看，學(xué)前教育支出1495.65萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出82.02萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.18萬(wàn)元，萬(wàn)元，住房保障79.99萬(wàn)元；按照經(jīng)濟(jì)分類支出來(lái)看，本年度工資福利支出1367.96萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出134.20萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出132.97萬(wàn)元；其他資本性支出68.71萬(wàn)元。

   

  4、財(cái)政補(bǔ)助收入支出決算總體情況

  一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入1617.35萬(wàn)元，較上年876.28萬(wàn)元增加741.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.57%，占全年總收入的83.05%。年初財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0.15萬(wàn)元，年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)347.06萬(wàn)元，全年共支出1270.45萬(wàn)元，其中教育支出1062.26萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出82.02萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.18萬(wàn)元，住房保障支出79.99元。收入增長(zhǎng)一是由于財(cái)政保障范圍增加的收入，二是本年度增加中央及省級(jí)學(xué)前教育專項(xiàng)資金387萬(wàn)元。

  5、一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出決算情況說(shuō)明

  （1）總體情況。

  2018年度共計(jì)支出1270.45萬(wàn)元，較上年878.54萬(wàn)元增加391.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.61%，2018年基本支出1209.35萬(wàn)元，較上年875.29萬(wàn)元增加334.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.17%，項(xiàng)目支出61.09萬(wàn)元，較上年3.26萬(wàn)元增加57.83萬(wàn)元,基本支出增長(zhǎng)主要是2018年財(cái)政保障增加了在職在編職工的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼保障以及人員工資基數(shù)增長(zhǎng)，同時(shí)本年新增在職人員5人，項(xiàng)目支出增加是由于2018年進(jìn)行零星修繕工程，引起支出增長(zhǎng)，二是增加了本年校園安全項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  （2）支出結(jié)構(gòu)情況。

  分支出功能分類科目，普通教育支出1062.26萬(wàn)元，占比83.61%，社會(huì)保障與就業(yè)支出82.02萬(wàn)元，占比6.46 %，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.18萬(wàn)元，占比3.63%，住房保障支出79.99萬(wàn)元，占比6.30%。主要人員工資福利支出及人員，用于學(xué)前教育事業(yè)。

   

  （3）支出具體用途情況。

  普通教育支出1062.26萬(wàn)元，年初預(yù)算815.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算增長(zhǎng)30.23%，社會(huì)保障與就業(yè)支出82.02萬(wàn)元，年初預(yù)算78.98萬(wàn)元，比年初增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.85%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.18萬(wàn)元，年初預(yù)算45.57萬(wàn)元增長(zhǎng)1.34%；住房保障支出79.99萬(wàn)元，年初預(yù)算77.96萬(wàn)元，比年初預(yù)算增長(zhǎng)2.03%。比年初增長(zhǎng)主要是人員工資的年度薪級(jí)調(diào)整，新進(jìn)人員工資福利支出增加。

  6、一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助基本支出決算情況說(shuō)明

  全年基本支出1209.35萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1106.63萬(wàn)元（包含工資福利支出976.47萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助130.31萬(wàn)元）、公用經(jīng)費(fèi)支出102.72萬(wàn)元。 比年初預(yù)算增加221.15萬(wàn)元，主要增加人員工資的年度薪級(jí)調(diào)整，新進(jìn)人員工資福利支出增加。

  7、一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  2018年三公經(jīng)費(fèi)中發(fā)生招待費(fèi)0.0470萬(wàn)元，共計(jì)接待2批次4人次，年初預(yù)算0.1萬(wàn)元，未超過(guò)預(yù)算支出，本年度接待支出為學(xué)前教育專家講課及專項(xiàng)資金審計(jì)接待支出。同比2017年決算0.0035萬(wàn)元，主要是增加接待人次和批次增加1次接待，增加接待3人。

  8、政府性基金預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助支出情況

  本事項(xiàng)本單位2018年度未發(fā)生支出。

  9、納入財(cái)政專戶管理事業(yè)收入支出情況說(shuō)明

  2018年共計(jì)事業(yè)收入（保教費(fèi)）330.11萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)103.27萬(wàn)元，本年支出433.39萬(wàn)元，主要用于招聘教職工人員工資福利支出、單位財(cái)政自費(fèi)人員工資福利支出、單位財(cái)政在編人員工資財(cái)政差額部門、單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出、用于學(xué)前教育保障支出。

  第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

  2018年全年公用經(jīng)費(fèi)支出102.72萬(wàn)元，主要是由于教育教學(xué)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

  2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  2018年我單位政府采購(gòu)總額為125.79萬(wàn)元，主要貨物類及辦公設(shè)備的購(gòu)置，工程類項(xiàng)目采購(gòu)47.63萬(wàn)元，主要工程為零星修繕工程。

  3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

  2018年地下車庫(kù)出租收入3.3萬(wàn)元。

  4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  本單位開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理，仍然存在部分問(wèn)題，比如績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)定不科學(xué)等通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定，評(píng)價(jià)工作，對(duì)我單位在對(duì)以后年的預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算編制，項(xiàng)目規(guī)劃等方面提供了經(jīng)驗(yàn)與改進(jìn)措施。

  5、本單位涉及的民生支出相關(guān)情況。

  本單位1703.84萬(wàn)元全部為學(xué)前教育支出。

  6、其他事項(xiàng)說(shuō)明

  第五部分：專業(yè)名詞解釋

  學(xué)前教育（205類）：反映學(xué)前教育方面的支出。

  社會(huì)保障與就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。 　

  住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等。

   

   恩施州民族幼兒園2018年度部門決算信息公開(kāi)附表

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